NORMA EVALUADA: ISO 9001:2015

Datos Generales
Cuestionario
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CONTEXTO ISO 9001:2015

1. La organización realiza un seguimiento y/o revison de aspectos internos y externos que afecten a su proposito y dirección estrategica.
2. La organización tiene definida las partes interesadas
3. La organización cuenta con un sistema propio de gestión para sus procesos. (definido, implementado, mantenido y con acciones de mejora)

LIDERAZGO ISO 9001:2015

1. La organización cuenta con un documento donde se evidencie su compromiso con la gestion de la calidad. (politica de gestión, mision, vision u objetivos)
2. La Gerencia General esta comprometida con la calidad.
3. La organización cuenta con un organigrama, donde estan definidas las interrelaciones entre las areas, las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, debidamente documentado.

PLANIFICACION ISO 9001:2015

1. La organización cuenta con un sistema y/o metodologia para identificar y hacer seguimiento a los riesgos y oportunidades.
2. La organización cuenta con objetivos de calidad claramente definidos y medibles.
3. La organización enfrenta los cambios de manera planificada.

SOPORTE ISO 9001:2015

1. La organización cuenta con los medios e infraestructura adecuedas (edificios, equipos y/o maquinas, herramientas, etc)
2. La organización cuenta con un plan de mantenimiento programado de equipos y/o maquinas, debidamente documentado
3. La organización cuenta con procedimientos, instructivos, formatos, registros y todo tipo de docuemntación para afrontar su actividad normal en el dia a dia.
4. La organización realiza copias de seguridad de la infromacion relevante que maneja ya sea en soporte electronico u otro medio de almacenamiento de información.
5. La organización cuenta con algun proceso de comunicación interna entre el personal.
6. La organización tiene un proceso de comunicación con otras partes interesadas (Sociedad, accionistas, proveedores, clientes, personal externo).
7. En la organización estan definidas las competencias y responsabilidades del personal para desempeñarse correctamente (formacion, experiencia, funciones).
8. La organización cuenta con un proceso o plan de capacitaciones para su personal.
9. La organización cuenta con un registro y/o archivo de los curriculums de todos los colaboradores.

OPERACIÓN ISO 9001:2015

1. La organización cuenta con una metodologia, sistema o procesos para el control de sus operaciones.
2. La organización cuenta con un proceso de comunicacione entre la misma y sus clientes.
3. Que accion toma la organización cuando un cliente le hace un pedido o le pide una oferta.
4. Que es prioritario en la organización
5. En la organización se considera la etapa de diseño como una actividad previa.
6. En la organización hay algun tipo de control en el proceso y/o etapa de diseño de sus productos / servicios.
7. En la organización hay algun proceso o procedimiento de selección de proveedores de productos y/o servicios.
8. En la organización com se realiza el proceso de compra
9. En la organización porque razon de dejaria de trabajar con un proveedor de producto y/o servicio.
10. En la organización existe algun proceso de planificacion para la produccion de un producto y/o prestacion de servicios.
11. En la organización existe algun proceso de inspeccion, revision o algun tipo de verificacion del proceso de produccion de un producto y/o prestacion del servicio.
12. La organización cuanta con un proceso de calibracion de equipos y/o maquinas
13. En la organización que se hace con las materias primas, componentes, partes intermedias del producto final.
14. La organización cuenta con un proceso sistematico para la liberacion y entrega de los productos y/o servicios
15. La organización cuenta con algun proceso post venta para sus productos y/o servicios
16. La organización cuenta con algun proceso sistematico para el seguimiento y control de los productos y/o servicios debidamnete trazable y docuemntado.
17. La organización que precauciones toma cuando un cliente o proveedor deja algun bien de su propiedad bajo la responsabilidad de la organización.

EVALUACION DEL DESEMPEÑO ISO 9001:2015

1. Cual cree que es la percepción de los clientes con respecto al producto y/o sercicio que brinda al mercado.
2. Que piensa del proceso de auditoría
3. La organización realiza reuniones planificadas para evaluar su desempeño periodicamente

MEJORA ISO 9001:2015

1. Como califica el compromiso de la organización con la mejora continua o la rutina del dia a dia no se lo permite.
2. La organización como califica a un producto no conforme.
3. La organización cuenta con un procedimiento para tratar las incidencias y/o problemas mayores que se le pudiera presentar.

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